FRID IKS ønsker primært elektronisk faktura. Fakturaene må sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat).

Hva er elektronisk faktura?

Elektronisk faktura er en faktura som er utformet, oversendt og mottatt elektronisk fra selger til kjøper, og som kan behandles automatisk i kjøpers økonomisystem.

Elektronisk HandelsFormat (EHF) er standarden for elektronisk utveksling av faktura, kreditnota og purring.
Fakturaer som sendes på e-post, uansett format, regnes ikke som elektronisk faktura. For eksempel er en pdf-faktura på e-post ikke en elektronisk faktura.

Som leverandør må du være tilknyttet et aksesspunkt eller bruke en fakturaportal for å kunne sende elektronisk faktura. En faktura overføres fra avsender til mottaker via aksesspunkt.

Elektronisk adresse

• FRID IKS er registrert i ELMA registeret med organisasjonsnummer 931 388 975
• Fakturaer skal inneholde et 6-sifret bestillernummer (oppgis av bestiller) og gjerne navn på den som bestiller.  
• Bestillernummeret setter dere i feltet for “Deres referanse”.
• Faktura som gjelder eHandelsbestillinger merkes med ordrenummeret fra vår bestilling. Dette ordrenummeret setter dere i feltet “OrderReference”.
• Det er viktig at disse numrene blir plassert i riktig felt, ikke i fritekstfeltet. Dette for å sikre en effektiv fakturabehandling og betaling til rett tid.

Les også

• Hvordan komme i gang med elektronisk faktura 
• Mottakere i ELMA-registeret
   

Bokføringsloven og FRID IKS’ internkontroll stiller krav til hva en faktura skal inneholde.

Følgende opplysninger skal være med i en korrekt faktura:

• leverandørens navn og adresse
• leverandørens organisasjonsnummer med MVA eller hvis leverandøren er registrert i mva-registeret.
• navn og adresse til kjøper: FRID IKS, org.nr 931388975 - fakturaadresse
• bestillernummer (6 siffer) eller ordrenummer
• tydelig beskrivelse av hva som er levert og til hvem (leveringsadresse)
• ved digditaliseringsprosjekter er det ønskelig med prosjektnummer og prosjektnavn
• fakturabeløpet uten merverdiavgift, merverdiavgiftsbeløpet og fakturabeløpet inkludert merverdiavgift
• fakturanummer
• fakturadato 

Hvis leverandøren er utenlandsk: IBAN-konto og BIC/SWIFT adresse, avtalt valuta.
Fakturaer som ikke tilfredsstiller overstående krav blir returnert.

Standard betalingsfrist

FRID IKS’ generelle betalingsbetingelser er betalingsfrist på 30 dager fra fakturadato.

Bestillernummer/ordrenummer

Vi ønsker at alle fakturaer merkes med enten bestillernummer eller ordrenummer.
Når en ansatt i FRID IKS bestiller varer og tjenester oppgir de en referanse. Referansen de bruker i FRID IKS kaller vi for bestillernummer og består av 6 siffer. Referansen blir brukt for å sende fakturaen til riktig ansatt i FRID IKS. 
Er du ansatt, finner du bestillernummeret ditt på intranettet.

Papirfakturaer sendes til:

FRID IKS 
Fakturamottak
Postboks 220
1702 Sarpsborg
Eller på e-post til: brukerhjelp.faktura@ofk.no